Tutorial do SPED Fiscal

★Comece por aqui

Todo mês o seu contador precisa entregar ao governo um arquivo com tudo que a sua empresa comprou e vendeu — é o SPED Fiscal (o nome técnico é EFD ICMS/IPI). Esta tela monta esse arquivo para você, confere se está tudo certo e avisa, em português, o que falta corrigir antes de entregar. Uma coisa importante desde já: o sistema NÃO assina e NÃO envia nada ao governo. Ele prepara e confere; quem transmite é o seu contador, no programa da Receita.

1A tela do Fechamento do mês

É uma tela só, e ela funciona como uma lista de conferência: você escolhe o mês, clica em Conferir, e o sistema percorre todas as notas daquele mês montando o arquivo. O que ele não conseguir montar vira um aviso em português dizendo exatamente o que consertar e onde. Você não precisa entender de SPED para usar — precisa saber ler os avisos e ir resolvendo.

Passo a passo

No menu, abra Fiscal e clique em SPED Fiscal (fechamento). Você também pode digitar "SPED" na busca do menu.
No alto da tela, escolha o mês. O normal é fechar o mês passado — o mês atual ainda está recebendo notas.
Clique em Conferir e espere alguns segundos: o sistema está lendo nota por nota do mês inteiro.
Leia os quatro passos de cima para baixo. Enquanto o 3 tiver avisos, o arquivo do 4 não fica pronto.

📌 O sistema não assina nem transmite nada ao governo. Ele monta e confere o arquivo; a entrega é feita pelo seu contador, no programa da Receita (o PVA). Isso é de propósito: assinar e enviar imposto é responsabilidade de quem tem procuração e certificado.

💡 Não existe "errado que passa". Se o sistema encontrar algo que ele não sabe resolver sozinho, ele PARA e avisa, em vez de gerar um arquivo com o número chutado. Arquivo com aparência de certo é pior que arquivo nenhum: o governo aceita e a cobrança vem depois.

2As duas perguntas que só você responde

Duas informações do arquivo não estão em lugar nenhum do sistema, e não dá para adivinhar nenhuma das duas. A primeira é o PERFIL DE ESCRITURAÇÃO (A, B ou C): quem atribui é a Secretaria da Fazenda do seu estado, e ele decide o nível de detalhe do arquivo. A segunda é se a sua empresa é INDÚSTRIA (ou equiparada a indústria pela lei) — e "equiparado" é uma condição legal, não o ramo do negócio. Seu contador sabe as duas de cabeça.

Passo a passo

Escolha a resposta do PERFIL DE ESCRITURAÇÃO (A, B ou C) e clique em Salvar resposta.
Responda também se a empresa é indústria ou equiparada. Na dúvida entre "indústria" e "outros", pergunte ao contador: a resposta muda o que o governo exige dentro do arquivo.
Não sabe agora? Guarde a pergunta e volte. As duas respostas valem para todos os meses seguintes — você responde uma vez na vida da empresa.

💡 Onde achar sem incomodar o contador: abra o SPED do mês passado no programa da Receita (PVA) e olhe o registro 0000, campo IND_PERFIL. É a mesma resposta.

⚠️ Depois dessas duas, costuma aparecer uma terceira exigência: o CONTADOR RESPONSÁVEL. O governo pede quatro dados dele dentro do arquivo — nome, CPF, número do CRC e e-mail. Cadastre em Contabilidade › Meu contador; também é uma vez só.

3Deixar o sistema gerar sozinho todo mês

Depois que o primeiro mês fechar limpo, você pode parar de lembrar disso. O sistema passa a montar e conferir o arquivo do mês passado sozinho, no dia que você escolher, e te avisa quando fica pronto. Se algo estiver faltando no cadastro, ele avisa em vez de gerar um arquivo errado — o mesmo critério da tela.

Passo a passo

Clique em "Gerar automaticamente todo mês" para abrir o painel.
Ligue a chave "Gerar o arquivo do mês passado automaticamente".
Escolha o dia do mês. Se não souber, pergunte ao contador qual é o prazo no seu estado.
Se quiser ser avisado, escreva um e-mail. Clique em Salvar.

📌 O e-mail avisa e aponta para esta tela — o arquivo nunca vai anexado. Isso é de propósito: o arquivo tem os dados dos seus clientes, e e-mail não é lugar para isso.

💡 Ligar a automação não tira o seu controle: os últimos meses ficam listados na própria tela, e você pode gerar de novo quando quiser.

4No celular funciona igual

A mesma tela, o mesmo fluxo. Dá para conferir o mês e ler os avisos do celular — útil para checar se o fechamento passou enquanto você está fora. Para corrigir cadastro, o computador costuma ser mais confortável.

Passo a passo

Abra o mesmo caminho: Fiscal › SPED Fiscal (fechamento).
Escolha o mês, toque em Conferir e role a tela para ler os avisos.

💡 Se um aviso falar de um produto ou de uma nota específica, ele diz o nome e o código — dá para anotar no celular e corrigir depois no computador.